Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0284/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vrádište |
Dodávateľ: | UNISTAV spol s r.o. |
Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
IČO: | 31409539 |
Predmet: | kanalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 37464,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0284_22 |
Zverejnené: | 06.07.2022 |